Төлөө үчүн эсеп-фактура - бул жөнөтүүчүнүн жана сатып алуучунун товарларды жана кызматтарды сатып алуу боюнча келишимин документалдуу тастыктоо. Бул документ баштапкы бухгалтердик документтерге жайылтылбайт, андыктан анын үлгүсү үчүн бекитилген форма жок. Бирок, кызмат көрсөтүүлөрдү (же товарларды) сатып алуучуга төлөө үчүн эсеп-фактураны берүүдө документтин айрым реквизиттери толтурулушу керек.
Ал зарыл
- - кызматтарды көрсөтүү келишими жана анда камтылган кызматтарды алуучунун реквизиттери;
- - электрондук же кагаз түрүндөгү документтин формасы;
- - кызмат жөнүндө маалыматтар (аталышы, саны, бирдиктин баасы).
Нускамалар
1 кадам
Документтин формасында эсеп-дүмүрчөктүн катар номерин жана анын берилген датасын жазыңыз. Документтин тийиштүү талааларында уюмуңуздун атын, банкыңыздын атын, эсептешүү жана корреспонденттик эсептердин номерин, ИНН, КПП, БИКти көрсөтүңүз.
2-кадам
Көрсөтүлгөн кызматтарды алуучунун уюмунун аталышы, анын ИНН жана КПП көрсөтүлөт. Документтин таблицалык бөлүгүн толтуруп, кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышын, алардын санын жана бир кызматтын баасын көрсөтүңүз. Эгерде сиздин уюм көрсөткөн кызматка КНС салынса, анда кызматтын бирдигине КНС кошулган.
3-кадам
Эгерде сиз документти кол менен толтуруп жатсаңыз, ар бир кызматтын наркын жана "Бардыгы" сабына көрсөтүлгөн кызматтардын жалпы наркын эсептеп чыгып, "Сумма" графасына киргизиңиз. Эгерде документ 1С: Enterprise программасына толтурулса, анда анын жыйынтыгы автоматтык түрдө эсептелет. Эгерде сиздин уюм КНС менен иштесе, анда анын жалпы суммасын тиешелүү сапка эсеп-фактурада көрсөтүңүз.
4-кадам
Ушул эсеп боюнча кызматтардын жалпы наркын тиешелүү сапка сөз менен жазыңыз. Эгерде сиз 1С: Ишкана программасында эсеп-фактураны толтурсаңыз, анда документ түзүп, басып чыгарыңыз. Эсеп-фактурага фирманын менеджери жана бухгалтери кол коюшу керек.
