Жеткирүүчүдөн керектөөчүгө чейинки товарлардын кандай гана болбосун кыймылы туура жол менен документтештирилиши керек, бул үчүн жүк ташуу эрежелерин жана жүктү жеткирүү шарттарын жөнгө салган бир катар жеткирүү документтери колдонулат.
Нускамалар
1 кадам
Жүк накладной жөнөтүү документтерине таандык, алар квитанциялар жана дебеттик ордерлер катары колдонулушу мүмкүн. Бул документ туура форматталышы керек. Эсеп-фактура продукт жөнүндө маалыматты камтышы керек, анын саны, ар бир буюм үчүн баасы жана жалпы суммасы, документтин номери жана берилген датасы көрсөтүлүшү керек. Жол баракчасы жооптуу адамдар тарабынан товарлар кампага чыгарылганда жана соода уюмуна келип түшкөндө, ал жеткирүүчүнүн жана алуучунун тегерек мөөрү менен күбөлөндүрүлүшү керек.
2-кадам
Алынган товарларды каттоо 2.1-пункттун негизинде жүргүзүлөт. "Соода уюмдарында товарларды кабыл алуу, сактоо жана чыгаруу операцияларын эсепке алуу жана каттоо боюнча методикалык сунуштар". Бардык коштоочу документтерге (эсеп-фактурага, накладнойго ж.б.) мөөр басылып, бардык дүмүрчөктөр "Товарларды кабыл алуу журналына" жазылып, анда квитанция документинин аталышы, номери жана датасы, ошондой эле продукт жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт. Товарлар кабыл алынгандан кийин, коштомо документтердеги маалыматтар кайра каралбай калат. Товарлар келип түшкөн күнү капиталдаштырылышы керек, болбосо товардык отчетто товарларды иш жүзүндө алган күнү жайгаштыруунун мүмкүн эместигинин себептерин көрсөтүү менен белги коюлат.
3-кадам
Алынган товарлар документтик тизмеге дал келбеген учурда, атайын комиссия тарабынан кабыл алынып, "Кабыл алуу актысы" түзүлөт. Эгерде айырмачылыктар товардын санына жана сапатына байланыштуу болсо, анда "Товардык-материалдык баалуулуктарды кабыл алууда сапаттагы жана сандагы айырмачылыктарды аныктоо жөнүндө акт" түзүлүп, жеткирүүчүнүн өкүлдөрү жана материалдык жооптуу адам катышат. Эгерде ашыкча товарлар табылса, анда жеткирүүчүнүн өкүлдөрүнүн катышуусу милдеттүү эмес.
